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山西省社会科学院2018年度部门预算公开情况
文章来源:山西省社会科学院  发布日期:2018年2月9日  阅读次数:

第一部分  概况

一、本部门职责

开展社会科学研究,促进社科发展,社会科学研究,政治、经济、社会、文化等,重大问题应用研究,对策研究,文献及情报服务,专业培训,学术交流,相关社会服务。

二、机构设置情况

山西省社会科学院设6个内设机构:

包括:办公室、人事处、科研组织处、行政处、机关党委、离退休人员管理处。院所属事业单位16个,包括:文学研究所、语言研究所、哲学研究所、党的建设与政治法学研究所、思维科学与教育研究所、马克思主义研究所、经济研究所、能源经济研究所、历史研究所、社会学研究所、晋商文化研究中心、图书馆、国际学术交流中心、晋阳学刊杂志社、经济问题杂志社、五台山研究会。

 

第二部分  2018年度部门预算报表(详见附表1--表10)

一、2018年预算收支总表

                                                                                       单位:万元
收    入支    出
项目预算数项目预算数
2017年2018年2018年比2017年增减%2017年2018年2018年比2017年增减%
一、一般公共预算3,418.253,344.16
一、基本支出2,839.372,765.28
二、纳入预算管理的政府性基金


   工资福利支出2,129.402,316.04
三、纳入财政专户管理的事业收入


   商品和服务支出242.85266.72
四、单位实有资金户结余金额


   对个人和家庭的补助支出467.12182.52
五、其他收入


二、项目支出578.88578.88
六、国有资源(资产)有偿使用收入安排资金5,531.51

    土地使用权权益价款5,531.51

本年收入合计8,949.763,344.16
本年支出合计8,949.763,344.16
备注:该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目,反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况;支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

二、2018年预算收入总表

                                                                                                                                        单位:万元
项目本年收入合计一般公共预算政府性基金纳入财政专户管理的事业收入国有资源(资产)有偿使用收入安排资金单位实有资金户结余金额其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
14001山西省社会科学院3,344.163,344.16




合计
3,344.163,344.16




三、2018年预算支出总表

                                                                                       单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
206科学技术支出3,344.162,765.28
20606  社会科学2,687.042,108.16
2060601   社会科学研究机构2,108.162,108.16
2060602   社会科学研究578.88
578.88
208社会保障和就业支出465.80465.80
20805  行政事业单位离退休465.80465.80
2080502    事业单位离退休158.37158.37
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出307.43307.43
210医疗卫生与计划生育支出191.32191.32
21007  计划生育事务11.4011.40
2100799   其他计划生育事务支出11.4011.40
21011  行政事业单位医疗179.92179.92
2101102    事业单位医疗179.92179.92

四、2018年财政拨款收支总表

                                                                                       单位:万元
收入支出
项目金额项目金额
小计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算3,344.16一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算
二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出2,687.042,687.04


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出465.80465.80


九、医疗卫生与计划生育支出191.32191.32


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计
本年支出合计


  注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。






五、2018年一般公共预算支出预算表

                                                                                      单位:万元
项  2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
206 科学技术支出8,260.518,260.51
2,687.042,687.04
-67.47%-67.47%
20606   社会科学8,260.518,260.51
2,687.042,687.04
-67.47%-67.47%
2060601     社会科学研究机构2,150.122,150.12
2,108.162,108.16
-1.95%-1.95%
2060602     社会科学研究578.88
578.88578.88
578.88


2060699     其他社会科学支出5,531.51
5,531.51


-100.00%
-100.00%
208 社会保障和就业支出482.18482.18
465.80465.80
-3.40%-3.40%
20805   行政事业单位离退休482.18482.18
465.80465.80
-3.40%-3.40%
2080502     事业单位离退休162.41162.41
158.37158.37
-2.49%-2.49%
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出319.77319.77
307.43307.43
-3.86%-3.86%
210医疗卫生与计划生育支出207.07207.07
191.32191.32
-7.61%-7.61%
21007  计划生育事务11.4011.40
11.4011.40
0.00%0.00%
2100799    其他计划生育事务支出11.4011.40
11.4011.40
0.00%0.00%
21011  行政事业单位医疗195.67195.67
179.92179.92
-8.05%-8.05%
2101102    事业单位医疗195.67195.67
179.92179.92
-8.05%-8.05%

合计8,949.768,949.766,110.393,344.163,344.16
-62.63%-62.63%
备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。











六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

                                                                              单位:万元
经济科目名称预算数备注
  科学技术支出2,108.16
     社会科学2,108.16
社会保障和就业支出465.80
  行政事业单位离退休465.80
医疗卫生与计划生育支出191.32
   计划生育事务11.40
   事业单位医疗179.92
合计2,765.28
备注:该表反映各部门年度预算中按经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

七、2018年政府性基金预算收入预算表

                                                                            单位:万元
项目政府性基金收入预算
收入科目编码科目名称















合计




备注:该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入,按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

八、2018年政府性基金预算支出预算表

                                                                                  单位:万元
项  2016年预算数2017年预算数2017年预算数比2016年预算数增减%
科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出











 









   



















 









   









合计








备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

                                                                                单位:万元
项目2018年预算数
因公出国(境)费30
公务接待费10
公务用车购置及运行费9.2
 ①公务用车购置费
 ②公务用车运行维护费
合计49.2
备注:本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

                                                                                                       单位:万元
单位名称2017年预算数
山西省社会科学院266.72
备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

第三部分   2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

我院2018年“二上”预算编制人数,实有在职人员201人,离休7人,退休151人,共计359人。比2017年预算编制总人数减少8人,原因是调出及死亡。

2018年“二上”总预算数为3344.16万元。其中,基本支出预算2765.28万元,项目支出预算578.88万元。2018年相比2017年基本支出预算减少74.09万元,项目减少5531.51万元,原因是调出、死亡人员经费减少及一次性土地溢价款的减少。

(一)基本支出预算增加74.09万元,主要原因是:

2018年二上基本支出预算数为2765.28万元,相比2017预算数2839.37万减少74.09万元。其中:

1.福利费增加32.57万元

2.取暖费补贴增加33.03万元

3.养老保险缴费减少12.34万元

4.医疗保险减少14.54万元。

5.离休费及经补贴减少21.82万元。

6.医疗费及医疗补贴减少10.5万元

7.护理费减少4.2万元

8.住房公积金减少7.6万元

9.月基本工资减少16.15万元,绩效工资减少36.23万元,事业及工伤保险减少5.61万元。

10.其他减少10.7万元

(二)项目支出预算578.88万元

1.专项业务费163.88万元

2.科研课题补贴343万元

3.重点学科建设经费72万元

二、“三公”经费增减变动原因说明

1.因公出国经费30万元。

2.公务用车运行维护费9.2万元。

3.公用接待费10万元。

2018年“三公”经费与2017年相同,无变化。

三、政府采购情况

本部门2018年度无政府采购。

四、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位共有公务用车4辆

 

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本正常之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

备注:本部门2018年度无政府性基金预算支出

本部门2018年度无政府性基金预算收入

 


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