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补充公开2018年预算和2017年决算

作者: 时间:2018-12-24

  第一部分  补充公开2018年预算

  一、机关运行经费增减变动原因说明

  我院2018年机关运行经费财政拨款预算266.72万元,比2017年预算增加23.87万元,增加0.09%,原因是:

  1.退休13人,公用经费减少7.41万元

  2.退休一般公用经费增加0.46万元

  3.离休一般公用经费减少0.22万元

  4.计提物业管理、工会经费、福利费增加31.04万元

  二、政府采购情况

  1、空调:120万元

  2、音响设备:110万元

  三、其他说明

  (一)政府购买服务指导性目录

  我院无政府购买服务目录

  (二)国有资产占有使用情况

  1、房屋情况

  我院划拨用地65亩,实际用地57亩,建成建筑共3栋楼15844m2,其中行政后勤楼4847m2、科研楼5228m2(含职工食堂、职工活动室760m2)、图书馆5769m2。

  2、其他国有资产占有使用情况

  我院截至2017年12月31日,固定资产账面数2166.49万元。除房屋外还包括专用设备410.36万元,一般设备615.73万元,图书309.23万元。

  (三)绩效管理情况

  我院没有开展绩效目标管理

  第二部分:补充公开2017年决算

  一、2017年省财政决算政府采购情况:

  本部门2017年度无政府采购

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